Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan 13.8. kokouksen ennakkotiedote

Vuosi 2024 on sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan rahoituksen riittävyyden ja talouden tasapainon näkökulmasta erityisen tiukka. Tammi-kesäkuun tietoihin perustuvan toisen virallisen ennusteen mukaan toimintakate alittaa 39 miljoonalla eurolla kaupunginvaltuuston päättämän toimintakatetavoitteen. Kun korkotuotot ja poistot otetaan huomioon, tilikauden tuloksen ennustetaan jäävän noin 33 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Alijäämäennuste on noin 1 % toimintamenoista eikä se ole kasvanut huhtikuun 2024 ensimmäisestä virallisesta ennusteesta.

Ennusteen mukaan sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalle kertyy tuloja 50 miljoonaa euroa enemmän kuin on budjetoitu, ja toisaalta menot ylittävät budjetin 89 miljoonalla eurolla. Menojen ylitys johtuu pääosin asiakaspalvelujen ostoista esimerkiksi vammaispalveluissa, lastensuojelussa, kotihoidossa sekä asumis-, kriisi- ja päihdepalveluissa. Asiakaspalvelujen ostot ovat välttämättömiä helsinkiläisten palvelujen turvaamiseksi.

”Taloustilanteemme on odotetun kaltainen. Kumulatiivinen tuloksemme vuosilta 2023 ja 2024 on lähes tasapainossa. Valtion rahoituksen riittämättömyys ja mahdolliset muutokset kesken talousarviovuoden tuovat kuitenkin epävarmuutta ennusteeseen. Rahoitusmalli ei huomioi riittävästi kaikkia Helsingin erityispiirteitä ja helsinkiläisten palvelutarpeita”, toimialajohtaja Juha Jolkkonen sanoo.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla on käynnissä vuosille 2023–2026 ulottuva muutosohjelma, jonka tavoitteena on muun muassa tiivistää tilankäyttöä, tarkastella vuokratyövoiman kustannuksia, lisätä tuloja nostamalla asiakasmaksut lakisääteiseen tasoon ja tehostamalla kustannusten perintää sekä kehittää toimivampia ja kustannustehokkaampia toimintatapoja.

Lisätietoa:

Talous- ja strategiajohtaja Sampo Pajari, p. 09 310 42246

Linkit

1. Kokouksen esityslista liitteineen
2. Kokouksen päätöstiedote julkaistaan sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan verkkosivuilla kokouksen jälkeen.