Kaupunginhallitus: Tilinpäätös 2023

Vuoden 2023 talousarviota laadittaessa ennusteet taloudesta olivat epävarmat. Venäjän hyökkäyssodan jatkuminen Ukrainassa, Palestiinan tilanne ja kustannusten ja korkojen nopea nousu varjostivat talouden näkymiä. Heikentyneen työllisyystilanteen tiedettiin heijastuvan viiveellä myös verotulojen kehitykseen. Nopea inflaatio leikkasi kotitalouksien ostovoimaa ja kasvatti yritysten kustannuksia. Korkojen nousu nosti lainanhoitokuluja ja sai yritykset viivästyttämään investointejaan. Talouden ennusteiden muuttuessa ja talouskasvun siirtyessä eteenpäin, on ollut vaikeaa ennustaa verotulojen kehittymistä ja suhdanteista riippuvien tulojen kertymistä. Varovaisuuden periaate heijastuu yleisesti talouteen.

Espoo kasvaa voimakkaasti, mikä näkyy erityisesti lasten ja nuorten määrän kasvuna. Vuoden 2022 tapaan väestönkasvu jatkui vahvana myös vuonna 2023, väestönmäärän kasvaessa ennakkotietojen mukaan 8 880 asukkaalla. Espoossa oli ennakkotietojen mukaan vuoden 2023 lopussa 314 150 asukasta.

Väestömäärän kasvu oli 2,9 prosenttia, mikä oli suurinta koko Suomessa.  Kasvu on poikkeuksellisen suurta ja poikkeaa olennaisesti koko valtakunnan yleisestä tasosta.

Tilikauden tulos muodostui kertaluonteisten erien myötä ennakoitua paremmaksi. Vuoden 2023 tulosta paransivat erityisesti kolme erää. Kertaluontoinen isompi maa-alueen myynti 31 milj. euroa, ns. verohäntien vaikutukset 124 milj. euroa ja rahastojen alaskirjausten palautukset 17 milj. euroa.

Verorahoitusta kertyi yhteensä 1 270,3 milj. euroa. Verorahoitus ylitti alkuperäisen talousarvion 48,5 milj. eurolla. Verotulot laskivat edellisvuodesta 939 milj. euroa eli 51 prosenttia.

Vuosikatteeksi muodostui 450,6 milj. euroa ja tilikauden tulokseksi noin 259 milj. euroa. Huomioiden poikkeukselliset erät tuloksen muodostumisessa, on oikaistu tilikauden tulos noin 89 milj. euroa.

Konsernin tulos vuonna 2023 nousi kaupungin hyvän tuloksen tukemana 195 milj. euroa ylijäämäiseksi.

Espoon kaupunki investoi palveluverkkoon lähes 300 milj. euroa. Kaupunki pystyi rahoittamaan investoinnit tulorahoituksella 151 prosenttisesti. Talousarviolainoja ei nostettu ja pitkäaikainen lainakantaa lyhennettiin noin 52 milj. eurolla. 

Espoo on muutosten ja epävarmuuden keskellä panostanut elinvoimaisuuteen ja palvelujen kustannusvaikuttavaan järjestämiseen. On tärkeää, että tämä työ jatkuu. Jo valmistuneet isot infra- ja raidehankkeet kuten länsimetron jatke ja vuonna 2023 aloittanut pikaraitiotie houkuttelevat myös osaltaan yrityksiä ja investointeja. Tämä näkyy erityisesti Keilaniemen, Otaniemen ja Leppävaaran kehityksessä ja vetovoimassa.

Valtuuston käsiteltävänä tilinpäätös on 20.5.2024.

Tilinpäätös esityslistan liitteenä

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi vuoden 2024 helmikuun kuukausiraportin sekä Espoon kaupungin saamat valtionosuuspäätökset vuodelle 2024.

Oittaan uimarannan pukutilarakennuksen määrärahaan korotus

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy investointiohjelmassa 2024-2031 hyväksytyn Oittaan uimarannan pukutilat tavoitekustannuksen korotuksen 185 000 eurolla 985 000 euroon. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että Oittaan uimarannan pukutilojen uudisrakennushanke voidaan käynnistää ja hankkeen toteuttamisen edellyttämät urakkasopimus ym. sopimukset solmia.

Hanke kilpailutettiin helmikuussa 2024 ja tarjoukset saatiin viideltä tarjoajalta. Halvimman tarjouksen mukaan laskettu kustannusarvio ylittää hankkeelle varatut määrärahat, sillä perustamisolosuhteet ovat hankalat ja maanrakennustöiden kustannuksia oli hankala ennakoida. Suunnitelman mukaan tilat olisivat käytössä kesällä 2025.

Lahnuksen koulun lakkauttaminen kaupunginhallituksen käsittelyyn

Kaupunginhallitus käyttää otto-oikeuttaan Kasvun ja oppimisen lautakunnan pöytäkirjan 6.3.2024 asiaan §43 (Lahnuksen koulun tulevaisuus 1.8.2024 alkaen).

--

Kaupunginhallitus päätti antaa Väylävirastolle lausunnon Espoo-Salo-oikoradan uudelleen nähtävillä olevasta yleissuunnitelmasta.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat