Tila- ja asuntojaosto antoi lausunnon investointikehyksestä

Tilapalvelut-liikelaitoksella on kaksi sitovaa tulostavoitetta vuodelle 2024.

1. Liikelaitoksen vuoden 2024 tulostavoite on 22 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan.
2. Liikelaitoksen talousrakennusinvestointihankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti. Investointiohjelmaa on toteutettu tavoitteen mukaan mutta hankekohtaisia poikkeamia on jonkin verran. Tavoite alittuu 12,3 milj. eurolla.

Investointiohjelman mukaisista uudisrakentamiskustannuksista ennustetaan jäävän ajoitussyistä käyttämättä 12,3 milj. euroa. Investointiohjelman hankkeissa on vuotuisen määrärahan alituksia 17 milj. euroa sekä ylityksiä 4,7 milj. euroa. Suurimmat hankekohtaiset alitukset ovat Tapiolan uimahalli -hankkeen 8 milj. euroa ja Hösmärinpuiston koulun muutos päiväkodiksi -hankkeen 4,6 milj. euroa. Suurimmat ylitykset ovat Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila -hankkeen 1,2 milj. euroa ja Tapiolan päiväkoti -hankkeen 1 milj. euroa.

Investointikehyksestä lausunto

Jaosto antoi investointikehyksestä talousarvio- ja investointiohjelman 2025–2034 valmistelua varten seuraavan lausunnon:

”Lapsimäärän ja palvelutarpeen arvioituun kasvuun nähden investointikehys vaikuttaa etenkin päiväkotitilojen osalta riittämättömältä. Investointikehykseen tulisi sisältyä niiden toteuttamiseen tarvittava määräraha, jotta kaupunki täyttää lakisääteiset tehtävänsä varhaiskasvatuksen osalta. Jaoston saaman arvion mukaan uusia 8–12 ryhmäisiä päiväkoteja tarvittaisiin seuraavan kymmenen vuoden aikana 26–39 kappaletta, joista yksityisiä voisi valtuuston asettaman TakE-tavoitteen mukaan olla 35 % eli keskimäärin 12. Julkisia päiväkoteja investointiohjelmasta tulisi siten toteuttaa 20 kappaletta. Lapsimäärän kasvun edellyttämään tilatarpeeseen tulee allokoida riittävä rahoitus myös koulujen osalta. On varauduttava myös lukiopaikkojen kasvavaan tarpeeseen ja tilojen sijoittumiseen tasapuolisesti Espoossa.

Jaosto edellyttää tilapalveluilta, kasvun ja oppimisen toimialalta sekä kaupunkisuunnittelukeskukselta aiempaa tiiviimpää yhteistyötä etenkin tarpeeseen soveltuvien tonttien varaamiseksi ja oikea-aikaiseksi kaavoittamiseksi koulu- ja päiväkotihankkeita varten. Jaostolle tulee tuoda katsaus kouluille ja päiväkodeille soveltuvista tonteista ja niiden kaavoitustilanteesta.

Jaosto pitää tärkeänä, että riittävien vuosi- ja ylläpitokorjausten lisäksi myös investointiohjelmaan varataan riittävä rahoitus, jotta kiinteistöjen peruskorjaukset ja elinkaarta jatkavat hankkeet voidaan suunnitella ja toteuttaa oikea-aikaisesti siten, että kiinteistöomaisuuden arvo ja käytettävyys säilyy hyvänä. Käyttäjille tulee antaa mahdollisuus varautua väliaikaisjärjestelyihin hyvissä ajoin ja siksi väistötilaratkaisujen tulee olla mukana suunnitelmissa varhaisessa vaiheessa.

Valtuusto on 22.4.2024 edellyttänyt, että kaupunki teettää ammattilaistoimijalla analyysin Oittaan uimarannan pukutilojen hankinnasta sen eri vaiheineen siten, että lopputuloksena on ehdotus tai ehdotuksia siitä, miten kaupungin osaamista ja rakennus- ja tilaprosesseja voidaan kehittää korostaen kustannustehokkuutta ja käytön aikaista hyötyä hankkeen rakennusvaiheessa ja koko elinkaaren ajan. Tila- ja asuntojaosto edellyttää analyysityön loppuraportin ja siitä johdettujen toimenpiteiden tuomista jaoston käsittelyyn. Jaostolle tulee tuoda kattava, vertailukelpoinen analyysi erilaisilla malleilla toteutettujen kiinteistöhankkeiden (elinkaarimalli, PPP-malli, vuokramalli, leasing, oma toteutus jne.) koko elinkaaren aikaisista kustannuksista, jotta voidaan arvioida eri toteutustapojen kannattavuutta investointikauden aikana ja sen jälkeen.”

Lisäksi jaosto kuuli selostuksen ajankohtaisista tila- ja sisäilma-asioista sekä katsauksen käynnissä olevasta hallinto- ja tukipalvelujen tarkastelusta. 

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat