Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 28.3.

Kokouksen esityslista, tiedot lautakunnan jäsenistä ja aiempien kokousten päätösasiakirjat löytyvät Helsingin kaupungin verkkosivulta: https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kulttuuri-ja-vapaa-aika-poytakirjat 

28.3. esitylistalla muun muassa:

Asia 4: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ottaa kasvatustieteen maisteri Kirsti Laine-Hendolinin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtajan määräaikaiseen viransijaisuuteen ajalle 1.8.–19.12.2023. 

Asia 6: kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintakertomuksen vuodelta 2022 ja oikeuttaa toimialajohtajan tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Asiat 7: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyy kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2022 tilinpäätöksen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan talousarviokohdan sitovana tavoitteena vuonna 2022 oli toimintakate −205,2 miljoonaa euroa. Tilinpäätöksessä talousarviokohdan toimintakatteen toteuma oli −206,1 miljoonaa euroa, mikä on 0,9 miljoonaa euroa talousarviota heikompi.

Toimialan tulot tilinpäätöksessä olivat 33,3 milj. euroa. Toimiala alitti talousarvion tulotavoitteensa 2,5 miljoonalla eurolla. Suurin selittävä tekijä tälle on alkuvuonna osittain tai kokonaan kiinni olleet toimipaikat. Tämä vaikutti myyntitulojen pienenemiseen erityisesti liikunta- ja kulttuuripalvelukokonaisuuksissa. Palvelujen kysyntä ei palautunut vuoden loppupuolella koronapandemiaa edeltäneelle tasolle.

Toimialan menot tilinpäätöksessä olivat 239,4 milj. euroa. Menopuolella säästettiin 1,6 miljoonaa euroa verrattuna talousarviossa käytettävissä olleisiin määrärahoihin. Toimialan kulttuuri-, nuoriso- ja kirjastopalveluissa syntyi menosäästöjä henkilöstökuluissa, palveluiden ostoista ja vuokrissa. Näillä menosäästöillä pystyttiin kompensoimaan liikuntapalveluissa syntyneitä budjetoitua suurempia menoja muun muassa energia- ja henkilöstökuluissa sekä palvelujen ostoissa.

Kulttuurin laitosavustuksilla tuetaan kulttuuria edistäviä toimijoita Helsingissä. Vuonna 2022 avustuksia myönnettiin yhteensä 22,8 miljoonaa euroa.

Liikunnan laitosavustuksilla tuetaan liikuntaa edistäviä toimijoita Helsingissä. Vuonna 2022 avustuksia myönnettiin yhteensä 15,2 miljoonaa euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta:

• Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokous 28.3.2022
• Lautakunnan jäsenet varajäsenineen
• Kokousten päätösasiakirjat ja kokousaikataulu