Keusoten tulos jää talousarviota heikommaksi, mutta säilyy ylijäämäisenä

Tilikauden tulokseksi ennustetaan 2,2 miljoonaa euroa

Osavuosikatsauksen yhteydessä laaditun tilinpäätösennusteen mukaan Keusoten vuoden 2026 tuloksen arvioidaan olevan noin 2,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Ennuste on kuitenkin noin 2,7 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota heikompi. Hyvinvointialueen toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 3,7 miljoonaa euroa talousarviota heikompana.

Suurin ylitys kohdistuu omaan palvelutuotantoon, jonka toimintakatteen arvioidaan ylittävän talousarvion noin 4,5 miljoonalla eurolla. Terveyspalvelujen ja sairaanhoidon osuus ylityksestä on noin 3,4 miljoonaa euroa. Kustannuksia ovat kasvattaneet erityisesti ympärivuorokautisen toiminnan henkilöstökulut, hoitotarvikejakelu ja lääkäripalvelujen ostot.

Ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa talousarvion ylityspainetta aiheuttavat muun muassa kotona asumista tukevat palvelut ja ikääntyneiden asumispalvelut. Kasvanut ympärivuorokautisen asumispalvelun jonotilanne aiheuttaa arviolta noin miljoonan euron ylityksen.

Toisaalta erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan alittavan talousarvion noin 0,3 miljoonalla eurolla ja pelastustoimen noin 0,5 miljoonalla eurolla. Myös valtionrahoitusta saadaan noin 1,4 miljoonaa euroa talousarviossa arvioitua enemmän.

Talousarviota esitetään muutettavaksi vastaamaan ennustetta

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle vuoden 2026 talousarvion muuttamista osavuosikatsauksen yhteydessä laaditun tilinpäätösennusteen mukaisesti. Muutoksissa huomioidaan muun muassa oman palvelutuotannon ennakoidut ylitykset sekä erikoissairaanhoidon ja pelastustoimen arvioitua pienemmät kustannukset.

Talousarvioon tehdään myös investointeja koskeva muutos. Järvenpään sosiaali- ja terveyskeskus JUSTin hankintaan oli vuoden 2026 investointiosassa varattu 56,6 miljoonaa euroa. Valtiovarainministeriö ei myöntänyt hankintaan lainanottovaltuutta vuodelle 2026, minkä vuoksi hankinta poistetaan vuoden 2026 investoinneista.

Keusoten talouden tasapainottamista jatketaan loppuvuoden aikana. Valtiovarainministeriön elokuussa käynnistämässä ennakollisen talouden ohjauksen menettelyssä muodostetaan yhdessä valtion kanssa tarkempi kuva Keusoten taloudellisesta tilanteesta ja arvioidaan talouden tasapainottamiseen suunniteltujen toimien riittävyyttä ja toteuttamiskelpoisuutta.

Katso myös muut aluehallituksen päätökset